Դաշտ

Նշանակություն

Ամսաթիվ

Վճարման հանձնարարագրի ստեղծման ամսաթիվը: Համակարգն ավտոմատ առաջարկում է ընթացիկ ամսաթիվը:

Փաստաթղթի N

Վճարման հանձնարարագրի հերթական համարը: Համակարգն ավտոմատ առաջարկում է փաստաթղթի հերթական համարը: Այն առաջարկվում է նաև` սեղմելով  CTRL+M ստեղների համադրությունը կամ դաշտին կից կոճակը:

Նշում: Այս փաստաթղթի հերթական համարը համապատասխանում է Դեբետ հաշիվ.N դաշտում լրացված հաշվարկային հաշվին համապատասխանող համարակալմանը: Փաստաթղթի N դաշտը լրացվում է դրույթներից, եթե Հաշվարկային հաշիվներ բանկում տեղեկատուի մեջ այդ հաշվարկային հաշվին համապատասխանող Փաստաթղթի հերթական համար դաշտը լրացված չէ:

Վճարողի անվանում

Ավտոմատ առաջարկվում է Դրույթների կազմակերպության էջից: Հնարավոր է խմբագրել:

ՀՎՀՀ

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը: Ավտոմատ առաջարկվում է համակարգի դրույթներից: Հնարավոր է խմբագրել:

Դեբետ բանկ

Վճարողի բանկի անվանումը: Ավտոմատ ձևավորվում է համակարգի կողմից՝ Դեբետ հաշիվ.N դաշտի արժեքի հիման վրա:

Դեբետ հաշիվ.N

Վճարողի հաշվի համարը բանկում, որից պետք է կատարվի վճարումը: Ավտոմատ առաջարկվում է Տեղեկատուի Հաշիվներ էջից: Հնարավոր է խմբագրել:

Արժույթ

Այս դաշտը խմբագրման ենթակա չէ: Դաշտում ավտոմատ լրացվում է Դեբետ հաշիվ.N դաշտում լրացված հաշվարկային հաշվի արժույթը:

Գործընկեր

Այս դաշտում կարելի է լրացնել գործընկերոջ կոդը: Եթե Գործընկերներ տեղեկատուում տվյալ գործընկերը գրանցված չէ` նրան կարելի է ավելացնել անմիջապես այս պատուհանից` սեղմելով կոճակը: Գործընկերոջը խմբագրելու համար սեղմել կոճակը:

Ստացողի անվանումը

Ավտոմատ լրացվում է գործընկերոջ անվանումը: Հնարավոր է խմբագրել:

Ստացողի բանկ

Ստացողի բանկի անվանումը: Ավտոմատ ձևավորվում է համակարգի կողմից՝ Կրեդիտ հաշիվ.N դաշտի արժեքի հիման վրա:

Կրեդիտ հաշիվ.N

Ստացողի հաշվի համարը բանկում, հնարավոր է խմբագրել: Համակարգը հնարավորություն է տալիս ընտրել հաշիվը գործընկերներ տեղեկատուից: Այդ տեղեկատուից տող ընտրելու դեպքում ավտոմատ լրացվում են Ստացողի անվանում, Ստացողի բանկ և Վճարման նպատակ դաշտերը: Եթե ընտրված գործընկերն ունի մեկից ավելի հաշվարկային հաշիվներ, ապա համակարգը հնարավորություն է տալիս ընտրել հաշիվը գործընկերների հաշվարկային հաշիվներ տեղեկատուից:

Թղթակցող հաշիվ

Վճարողի հաշվարկային հաշվին համապատասխանող հաշվի հետ թղթակցող հաշվային պլանի հաշիվը։ Համակարգը հնարավորություն է տալիս ընտրել հաշիվը Հաշվային պլան տեղեկատուից:

Դրամ․արտ․հաշիվ (Հանրային հատված)

Գործառնության բնույթին համապատասխան Դրամական արտահոսքի հաշիվն է, որը կատարում է տարանցիկ հաշվի դեր։

Գումար արժ.

Վճարողի հաշվից դուրս գրվող գումարը` հաշվարկային հաշվի արժույթով:

Գումար դրամով

Գումար արժ. դաշտում լրացված գումարի դրամային համարժեքը:

Վճարման նպատակ

Վճարման նպատակը:

Դաշտ

Նշանակություն

Այլ հաճախորդ

Դրոշակը նշվու է, եթե վճարումը կատարվում է այլ հաճախորդի համար:

Գործընկեր

Այս դաշտում լրացվում է գործընկերոջ կոդը, որի համար կատարվում է վճարումը: Եթե Գործընկերներ տեղեկատուում տվյալ գործընկերը գրանցված չէ` նրան կարելի է ավելացնել անմիջապես այս պատուհանից` սեղմելով կոճակը: Գործընկերոջը խմբագրելու համար սեղմել կոճակը:

Անվանում

Ավտոմատ լրացվում է գործընկերոջ անվանումը: Հնարավոր է խմբագրել:

Ռեզիդենտություն

Այս դաշտը կարող է ընդունել հետևյալ արժեքները` 1.Ռեզիդենտ, 2. Ոչ ռեզիդենտ:

Իրավ. կարգավիճակ

Այս դաշտը կարող է ընդունել հետևյալ արժեքները` 1. Իրավաբանական անձ, 2. Ֆիզիկական անձ, 3. Անհատ ձեռներեց:

Հարկային տարածքի կոդ

Հարկային տարածքի կոդը:

ՀՎՀՀ

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը: Ավտոմատ լրացվում է գործընկերոջ ՀՎՀՀ: Հնարավոր է խմբագրել:

Անձնագրի տեսակ

Այս դաշտը կարող է ընդունել հետևյալ արժեքները` 1.ՀՀ անձնագիր, 2. Օտարերկրյա անձնագիր, 3. Մահան վկայական:

Անձնագրի համար

Անձնագրի համարը: Ավտոմատ լրացվում է գործընկերոջ անձնագրի համարը: Հնարավոր է խմբագրել:

Սոցիալական քարտ

Սոցիալական քարտի համարը:

Հասցե

Հասցեն: Ավտոմատ լրացվում է գործընկերոջ հասցեն: Հնարավոր է խմբագրել:

Պատկեր

Նշանակություն

Ավելացնել տվյալ փաստաթղթին անհրաժեշտ նոր գործառնություն:

Գործառնությունների ցուցակում ավելացնել նոր տող` պատճենելով ընթացիկ տողի արժեքները:

Գործառնություններից հեռացնել ընթացիկ տողը:

Հեռացնել բոլոր լրացված գործառնությունների տողերը: Բոլոր գործառնությունները հեռացնելուց հետո, հասանելի է դառնում գեներացնել գործառնությունները կոճակը:

Գործառնությունների գեներացման կոճակը հասանելի է, երբ ոչ մի գործառնության տող լրացված չէ: Գործառնության տողը ստեղծվում է փաստաթղթի Գործընկեր, Գումար արժ., Գումար դրամով, Թղթակցող հաշիվ դաշտերի ու Դեբետ հաշիվ.N դաշտում նշված հաշվարկային հաշվի արժեքի հիման վրա: Գործառնության գոնե մեկ տողի առկայության դեպքում այս կոճակի փոխարեն հայտնվում է Գործառնությունների խմբագրման ռեժիմ (թույլատրված-արգելված) կոճակը: Գործառնությունը գեներացնելուց հետո այն խմագրելու համար հարկավոր է անցում կատարել Գործառնությունների խմբագրման ռեժիմին:

Վճարման հանձնարարագրերը կարելի է ներմուծել MS Excel-ի PayOrderGroupImport.xlsm ֆայլի միջոցով, որը գտնվում է Import գրադարանում (Օրինակ` C:\Program Files\Armenian Software\AS-Accountant 7\Import ):