Ուղղորդիչ:  Վաճառքներ > Մատյաններ > Դուրս գրված հաշիվների մատյան

Մատյանում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում գրանցված Վաճառք (Հաշիվ-Ապրանքագիր), Վաճառք (Կտրոն), Վաճառք (Մանրածախ) և Վերադարձ գնորդից փաստաթղթերը։ 

Այս մատյանը ստեղծելու համար բերվող դիալոգ պատուհանն ունի հետևյալ դաշտերը.

Մատյանի սյուները պարունակում են փաստաթղթի հետևյալ դաշտերի տվյալները.

Մատյանի ընթացիկ տողի փաստաթղթին վերաբերվող գործողություններն են.

•Ավելացնել. ավելացնել նոր փաստաթուղթ:

•Խմբագրել. խմբագրել փաստաթուղթը:

•Դիտել տպելու ձևը. դիտել փաստաթղթի տպվող տեսքը:

•Հեռացնել. հեռացնել փաստաթուղթը:

•Պատճենել. ստեղծվում է նոր նմանատիպ փաստաթուղթ` լրացված ընթացիկ փաստաթղթի տվյալներով:

•Պատմություն. բերվում է հաշվետվություն փաստաթղթի գրանցման և խմբագրման վերաբերյալ: Ցուցադրվում է, թե որ Օգտագործողի կողմից, որ համակարգչից և երբ են կատարվել փոփոխությունները:

•Դարձնել սևագիր. հաշվառումից հեռացվում են փաստաթղթի գրանցման արդյունքում ստեղծված գործողություններն, իսկ փաստաթուղթը հիշվում է Սևագիր վիճակում:

•Կապակցված փաստաթղթեր. բերվում են ընթացիկ տողի փաստաթղթի հիման վրա ստեղծված փաստաթղթերը:

•Հաշվետվություններ. այս հրամանի միջոցով կարելի է տեսնել ընթացիկ տողի փաստաթղթի ազդեցությունը մի շարք հաշվետվությունների վրա:

•Ստեղծել փաստաթղթի հիման վրա... համակարգն ունի հնարավորություն` տեղափոխել տվյալները մի տեսակի փաստաթղթից մեկ այլ տեսակի փաստաթղթի մեջ: Օրինակ, կարելի է ստեղծել Բանկի մուտք փաստաթուղթ` տեղափոխելով ավելի շուտ գրանցված վաճառքի փաստաթղթի տվյալները:

Գրանցված փաստաթղթի հիման վրա նոր փաստաթուղթ մուտքագրելու համար պետք է բացել փաստաթղթերի մատյանը, որում գտնվում են անհրաժեշտ տեսակի փաստաթղթերը և կոնտեքստային ցանկից ընտրել Ստեղծել փաստաթղթի հիման վրա… հրամանը: Եթե տվյալ տեսակի փաստաթղթի հիման վրա կարելի է ստեղծել մեկից ավելի տեսակի փաստաթղթեր, ապա Էկրանին կհայտնվի փաստաթղթի տեսակն ընտրելու ցուցակ: Ցուցակից անհրաժեշտ է ընտրել նոր մուտքագրվող փաստաթղթի տեսակը, որի արդյունքում կբացվի նոր մուտքագրվող փաստաթղթի պատուհանը և նրա մեջ կպատճենվեն անհրաժեշտ տվյալները հիմք-փաստաթղթից: Նոր մուտքագրվող փաստաթղթի բոլոր տվյալները ենթակա են խմբագրման:

•Հարկային հաշիվները արտահանել e-Invoicing. բացվում է դիալոգ պատուհան, որտեղ Արտահանել դաշտում 1. e-Invoicing (ուղիղ կապ նոր վեբ տարբերակով) նշելու դեպքում Դուրս գրված հարկային փաստաթղթերն արտահանվում են անմիջապես e-Invoicing համակարգ, 2. e-Invoicing (ուղիղ կապ) նշելու դեպքում Դուրս գրված հարկային փաստաթղթերն արտահանվում են նախկին e-Invoicing համակարգ, 3. e-Invoicing (XML ֆայլ) նշելու դեպքում փաստաթղթերն արտահանվում են XML ֆորմատով, որն այնուհետև կարող է ներմուծվել հարկային մարմնի e-Invoicing ծրագիր:

•Հաշվարկային փաստաթղթեր արտահանել e-Invoicing. բացվում է դիալոգ պատուհան, որտեղ Արտահանել դաշտում 1. e-Invoicing (ուղիղ կապ նոր վեբ տարբերակով) նշելու դեպքում Դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերն արտահանվում են անմիջապես e-Invoicing համակարգ, 2. e-Invoicing (ուղիղ կապ) նշելու դեպքում Դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերն արտահանվում են նախկին e-Invoicing համակարգ, 3. e-Invoicing (XML ֆայլ) նշելու դեպքում փաստաթղթերն արտահանվում են XML ֆորմատով, որն այնուհետև կարող է ներմուծվել հարկային մարմնի e-Invoicing ծրագիր:

•Ստեղծված փաստաթղթեր. Բացվում է ընթացիկ տողի հիման վրա ստեղծված փաստաթղթերի ցանկը:

•Սերիա-համարը վերագրել փաստաթղթի համարին. e-Invoicing համակարգի միջոցով (էլեկտրոնային եղանակով) դուրս գրված հաշիվների սերիա-համարները վերագրվում են համապատասխան Վաճառք (Հաշիվ-Ապրանքագիր), Վաճառք (Կտրոն), Վաճառք (Մանրածախ) և Վերադարձ գնորդից փաստաթղթերին:

•Տեղաշարժի փաստաթղթերի արտահանում e-Invoicing. Վաճառք (Կտրոն) տեսակի փաստաթղթերը այս հրամանի միջոցով կարելի է արտահանել e-Invoicing, որպես հաշվարկային փաստաթուղթ:

•Ուղարկել b2b.armssoft հարթակ. Այս հրամանի միջոցով մատյանի փաստաթղթերը b2b.armsoft հարթակի միջոցով կարելի է ուղարկել գործընկերներին:

•Ուղարկել էլ. փոստով. Պատվերն ուղարկվում է գնորդի` տեղեկատուում նշված էլ. փոստի հասցեին: Նամակն ուղարկվում է համակարգչում տեղադրված Մեյլային համակարգի միջոցով:

Մատյանի վերնագիրը պարունակում է հաշվետու ժամանակահատվածը: Ցանկացած պահի թարմացնել (CTRL+R) սեղմելով` կստանաք նոր, թարմացված մատյանն ըստ այդ ժամանակահատվածի: