Վճարումներ գնորդին փաստաթուղթն արտացոլում է կազմակերպության կողմից Գնորդին կատարած վճարումը: Փաստաթուղթը հնարավոր է ստեղծել նաև Ըստ գնորդի մնացորդներ հաշվետվության կոնտեքստային ցանկից:
Վճարում գնորդին փաստաթուղթն ունի հետևյալ տեսքը.
Փաստաթուղթը պարունակում է հետևյալ դաշտերը.
Դաշտ |
Նշանակություն |
Փաստաթղթի N |
Վճարում գնորդին փաստաթղթի համարը։ Համակարգն ավտոմատ առաջարկում է այս փաստաթղթի հերթական համարը: Նոր փաստաթղթին վերագրվող համարի ընթացիկ արժեքը կարելի է տեսնել և խմբագրել Դրույթներ պատուհանի Փաստաթղթերի համարներ էջում: |
Ամսաթիվ |
Վճարում գնորդին փաստաթղթի ստեղծման ամսաթիվը: Համակարգն ավտոմատ առաջարկում է ընթացիկ ամսաթիվը: |
Բաժին |
Բաժինը սահմանվում է Տեղեկատուների ձևավորում ենթահամակարգի համանուն տեղեկատուում և կցվում առևտրային գործակալին։ Բաժին դաշտը տեսանելի է, եթե ծրագրի Դրույթների Ընդհանուր էջի Բաժինների հաշվառում ստուգավանդակը նշված է։ |
Գնորդ |
Գնորդը, որի անունով ձևակերպվում է Վճարում գնորդին փաստաթուղթը: Կարող է ընդունել արժեքներ Գնորդներ տեղեկատուից։ |
Գնորդի հաշվարկային հաշիվ |
Գնորդի հաշվարկային հաշիվը, որին կատարվելու է բանկային փոխանցումը։ Կարող է ընդունել արժեքներ Գնորդ տեղեկատուի Հաշվարկային հաշիվներ աղյուսակից։ Գնորդ դաշտը լրացված լինելու դեպքում ավտոմատ լրացվում է գնորդին կցված հիմնական հաշվարկային հաշիվը։ |
Առևտրային գործակալ |
Առևտրային գործակալը, ում անունով ձևակերպվում է Վճարում գնորդին փաստաթուղթը։ |
Մարման աղբյուր |
Սահմանվում է մարման այն աղբյուրը, որի հաշվին կկատարվի Վճարումը գնորդին։ 1 արժեքի դեպքում Վճարումը գնորդին կկատարվի գնորդի Կանխավճարի, 2 արժեքի դեպքում` Վերադարձի հաշվին: |
Վճարման տեսակ |
Սահմանվում է վճարման տեսակը: Այն կարելի է ընտրել Վճարման տեսակներ տեղեկատուից: |
Վճարված գումար |
Սահմանվում է վճարված գումարը: Վճարված գումար դաշտում սահմանված արժեքը պետք է փոքր կամ հավասար լինի տվյալ Գնորդի մարման աղբյուր դաշտում նշված արժեքի մնացորդից: |
Մեկնաբանություն |
Մեկնաբանություն փաստաթղթի վերաբերյալ: Կարող է ընդունել արժեքներ Ստանդարտ մեկնաբանություններ տեղեկատուից։ |
Կազմակերպության հաշվարկային հաշիվ |
Կազմակերպության հաշվարկային հաշիվը։ Կարող է ընդունել արժեքներ Դրույթների Կազմակերպության տվյալներ բաժնի Հաշվարկային հաշիվներ ցուցակից։ Դաշտում ավտոմատ լրացվում է կազմակերպության հիմնական հաշվարկային հաշիվը։ |
Ստեղծման եղանակ |
Սահմանվում է Վճարում գնորդին փաստաթղթի ստեղծման եղանակը։ Ընտրման ցուցակում առաջարկվում են Այցով, Զանգով, Էլ․փոստով կամ b2b.armsoft հարթակից տարբերակները։ Վճարում գնորդին փաստաթուղթը շարժական մասից ստանալիս դաշտն ավտոմատ ընդունում է Այցով արժեքը։ |
Վճարում գնորդին թղթապանակի ընթացիկ տողին վերաբերող գործողություններն են.
•Ավելացնել. ավելացնել նոր փաստաթուղթ:
•Բացել. բացել/խմբագրել փաստաթուղթը:
•Դիտել տպելու ձևը. դիտել փաստաթղթի տպվող տեսքը:
•Հեռացնել. հեռացնել փաստաթուղթը:
•Պատճենել. ստեղծել նոր նմանատիպ փաստաթուղթ` ընթացիկ փաստաթղթի տվյալներով լրացված:
•Պատմություն. բերվում է հաշվետվություն փաստաթղթի գրանցման և խմբագրման վերաբերյալ:
Նշում |
Վճարում գնորդին փաստաթուղթը կարելի է ներմուծել MS Excel-ի CustomerPayment.xlsm ֆայի միջոցով, որը գտնվում է ImportTemplates գրադարանում (Օրինակ` C:\Program Files (x86)\Armenian Software\AS-Sales Management 7\ImportTemplates): |