Դուրս գրված հաշիվների սերիայի և համարի արտացոլում գործողության միջոցով e-Invoicing համակարգից դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերի սերիա-համարները վերագրվում են համապատասխան Ապրանքների տեղաշարժ պահեստների միջև, Ապրանքների տեղաշարժ առաքիչների միջև, Ապրանքների տրամադրումներ առաքիչին կամ Ապրանքների վերադարձեր առաքիչից փաստաթղթերին:
Այս հրամանով բացվում է պատուհան, որի Ճանապարհ դաշտում անհրաժեշտ է նշել e-Invoicing համակարգից XML ֆորմատով արտահանված ֆայլը: Փաստաթղթի նույնականացումը կատարվում է ըստ հետևյալ դաշտերի՝ Ամսաթիվ, Վայր, որտեղից ապրանքները առաքվում են, Ապրանքների առաքման հասցե, Ընդհանուր քանակ և Ապրանքների քանակ:
Կատարել կոճակը սեղմելուց բացվող պատուհանն ունի հետևյալ տեսքը․
Բացվող պատուհանում արտացոլված է հաշիվների նույնականացման մանրամասն հաշվետվությունը։
Արտացոլվել է ստուգավանդակը կնշվի և համապատասխան փաստաթղթի Հաշվարկային փաստաթուղթ բաժնի Սերիա և համար ու Դուրս գրման ամսաթիվ դաշերը կլրացվեն միայն այն փաստաթղթերի համար, որոնք նույնականացվել են։ Չնույնականացված փաստաթղթերի համար համանուն սյան մեջ կնշվի Չարտացոլման պատճառ։